8月底开始报社保局交社保费，在8月份计提社保费，在9月份也计提社保费，实际是8月份在原来单位己交，无需计提，9月份直接在银行扣费，变为多计提二个月社保费，现在做10月份帐，如何做科目冲销，麻烦老师告知
问题已解决
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84785017 | 提问时间：2019 11/17 15:27
你之前咋做的，做借管理费用 贷应付职工薪酬么，冲掉这个就可以，借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2019 11/17 15:34
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