我们公司想把总公司与分公司的报表合并，因为之前总公司转入分公司的钱都是挂的往来款（其他应收、应付，我们分公司都是独立核算），我们想通过报表合并把总公司对分公司的其他应收款-分公司的款项直接转成总公司的损益，这个应如何做账务处理呢？
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84785002 | 提问时间：2019 09/23 16:25
您好，分公司独立核算的话您们合并报表直接抵消内部往来，总分公司的其他应收款和其他应付款可以直接抵消，不是抵消损益。就是在合并资产负债表中把总公司对分公司的其他应收款-分公司的款项与分公司对总公司的其他应付-总公司的款项借贷相抵就行了。
2019 09/23 16:40
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