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福利费现在有两种作法。这两种作是在你的福利费都没有余额的情况下。第一种：你发生了福利费1000元。先借管理费用，贷应付职工薪酬。然后借应付职工薪酬，贷金现等科目。另一种是直接借管理费用贷现金等科目。
你把多计提的冲回来就行了。各人认为最后分别冲回来（个人意见仅供参考）