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固定资产增加如何进行凭证处理?
固定资产增加的核算对于客观反映企业固定资产的价值,正确计提折旧,确定企业净收益具有重要的意义。但是怎么依据取得的原始凭证对固定资产增加进行核算呢? 【解答】 ...[详细]
2017-6-9
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企业拨给内部食堂的补贴款是否需要开具发票入账?
企业内部食堂,仅供本单位职工就餐,食堂建有单独的账簿,现在公司要从大账拨一笔款给食堂,会计上想列入福利费核算,那么到底需不需要取得食堂开具的发票...[详细]
2015-9-17
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...问题解答
收到出差人员交回的差旅费剩余款并结算时,按实际收回的现金,借记“库存现金”科目,按应报销的金额,借记“管理费用”科目,按实际借出的现金,贷记“...[详细]
2015-3-10
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...入账法”
对于工业企业来说,如要正确反映企业的资产、负债、成本,就必须合理地处理期末的“暂估入账”业务。各个企业的业务特点、会计核算方式、会计环境以及业务...[详细]
2015-2-28
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外购电压器并负责安装,混合销售开什么发票
问:我们是一电力安装有限公司,我们外购电压器并负责安装,地税每次在开票时已代扣了所得税,请问我们还需要设置账薄吗?我们外购的电压器并负责安装,...[详细]
2015-2-16
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收到购货方退回的发票联和抵扣联如何处理
(一)销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联,而且尚未将记账联作账务处理,可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、...[详细]
2009-10-28
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电子客票行程单可以作为报销凭证吗
根据《国家税务总局中国民用航空局关于印发〈航空运输电子客票行程单管理办法(暂行)〉的通知》(国税发[2008]54号)规定,《行程单》作为旅客购买电子客票...[详细]
2010-9-26
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个人出租房屋是否应开具发票
答:个人出租房屋应开具发票,房主可以委托他人代开发票,需要携带的资料有:1.出租人身份证明原件、复印件(出租人委托代办人的,还需提供代办人身份证原件...[详细]
2015-5-11
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企业发放给员工的采暖费补贴是否可以税前扣除
《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函 [2009]3号)第三条第(二)款规定,为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各...[详细]
2016-3-9
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销货方给购货方的折扣应开具什么发票
《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,...[详细]
2015-5-22
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财务票据如何粘贴(图解)
在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作...[详细]
2015-5-8
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财务票据如何粘贴有哪些粘贴要求
在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作...[详细]
2015-4-14
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财务凭证单据知多少
鉴于财务凭证单据的重要性,正保会计网校特别开设了相关课程“财务凭证单据值多少”,从最基础的“原始凭证粘贴小技巧”到“记账凭证的填制审核”再到“财务各类付款...[详细]
2017-6-9
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财务票据粘贴要求规范
在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作...[详细]
2015-2-10
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税前扣除票据怎样合法、完整
1.《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条规定,不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。新《发票管理办法》,发票所要...[详细]
2014-5-4
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如何整理会计凭证
会计凭证主要分为原始凭证和记账凭证,常用原始凭证有因具体业务发生所开具或收到的发票、各单位自制的入(出)库单、工资表以及印制填写的费用报销单、支出凭单、...[详细]
2017-6-9
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如何审核发票有哪些好方法
1.发票填制的内容是否与发票种类相符合。 2.发票加盖的印章是否与票据的种类相符合。报销发票加盖的印章一般是发票专用章,根据《发票管理办法》,报销票...[详细]
2015-4-22
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交通费补贴报销等会计、企所、个税实务处理总结
政策依据:根据《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》(财企〔2009〕242号)第二条的规定,企业为职工提供的交通、住房、通讯待遇,已经实行货币...[详细]
2015-10-14
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如何鉴别发票本身造假
假发票质地较差,用的纸张是普通纸,其印刷字体、荧光度与真发票相比都有质差,无税务水印防伪标志,即便有也印制不清或印制突出。从发票是否已作废鉴...[详细]
2009-9-3
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费用报销需要注意哪些事项
1、差旅费的报销。单位工作人员因公出差需借支差旅费,应先到财务部门领取并填写借款单,按照借款单所列内容填写完整,然后送所在部门领导和有关部门人员...[详细]
2015-6-4
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