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返点账务处理
WRRI
各位老师，供应商返点给我们，款我们已经付清，现在让我们开负数发票，而返点是返到我们充值账户，不是现金，这样财务上怎么冲账呢@所有人
1822人看过
1年前
全部评论(3)
钓鱼砖家
你说的供应商返点给你们，说明你是购买方，购买方怎么开负数发票给供应商，难道不是他开给你？要怎么冲账，冲成本冲进项，如果你那“充值账户”是货币性质的，直接挂其他货币资金，如果不是可先挂其他应收款，待以后使用时下其他应收款。
1年前
荣誉
1年前
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1年前