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跨年的凭证做错了,牵涉到增值税,怎么处理呢
182****9388
有个去年的凭证做错了当时做的是
借:费用 70
进项税 30
贷:应付 100
实际应该是
借:费用 60
进项税 20
贷:应付 80
跨年了,交增值税的时候进项税勾选的,交的税应该没错,所得税去年底已经计提了,但还没交,现在这个凭证咋调?
直接借:应付 20
贷:以前年度损益调整 20
再结转到未分配利润吗?
1513人看过
2年前
全部评论(4)
p15***2257
你这种要分别调,以前年度调10,进项调10,应付调20
2年前
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2年前