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增值税补提问题求助!
m3***518
我公司做账方式是收入含税入账,月底分税,去年12月有笔增值税没有分税,收入是做上了,但税没有提,今年1月怎么补提这笔增值税呢?这笔税款在去年12月份已缴纳。补提增值税的分录怎么做呢?
637人看过
3年前
全部评论(2)
冬77
你们是都不开票?做的无票收入?如果是,补提吧。但你们含税做收入属实没听说过,不管开不开票,对应的税率计算的税额应做销项税,不含税做收入。
3年前
冬77
首先需要明确你公司的方法是错误的。
3年前
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3年前