去年，有一家供应商，预付账款给他了，但是后来有一万多的发票没有给我们当时分录为 ：借：预付账款 12259.47 贷：银行存款 12259.47  后来调整为 借：营业外支出   12259.47 贷：预付账款 12259.47
现在汇算清缴，想把这笔营业外支出 调 出来 ，填在A105000纳税调整明细表里面，如下图

但是这样填过以后，提交的时候，有风险提示


有没有遇到过这种问题的小伙伴们，请赐教，谢谢