实务请教大神
用友U8，9月增加固定资产10000，10月总账账套冲销固定资产10000，10月计提折旧计入制造费用263.89，总账账套已经结账，固定资产模块没有结账。现在10月的固定资产模块结不了账 ，原值不平。在10月固定资产模块做资产减少操作，原值平了。可是累计折旧不平衡，应该怎么处理？是应该反结账，重新调整吗？还是可以反结账做一张冲销凭证，借：制造费用-263.89 贷：累计折旧-263.89，这样的话10月的成本就变了，影响利润了，10月预交了所得税，应该怎么处理？
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4年前
