我19年11月份成本结转金额多了，当时做的分录时：借：主营业务成本，贷：库存商品。 现在1月份冲回多结转的分录，借：库存商品，贷：利润分润-未分配利润。
请问老师：1，我这样做分录，正确吗？
2、19年汇算清缴填11月份的分录金额，还是1月份冲回后的？具体怎么填？
请问老师：1，我这样做分录，正确吗？
2、19年汇算清缴填11月份的分录金额，还是1月份冲回后的？具体怎么填？
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5年前
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