我们家公司7月代开了一张专票 当时已经缴纳了增值税和附加税 然后当月又去税务局作废了这张票 办理了退税 现在10月收到税务局的退款 7月已经做了计提及缴纳 请问10月该如何处理啊 麻烦大家了 谢谢