请问各位老师，跨年红字冲红专用发票的账务处理

fug***123

我们是酒店住宿业，去年有一位客人提供的抬头错了，这个月才过来说要重开，旧的发票已经拿回来了，我现在打算把发票冲红作废，但是因为我们是酒店住宿行业都是现付的，我现在在想借方到底该冲哪个科目，或者冲红的整个分录该怎么做，望各位老师指教

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