两方均为纳税人，销售方上月给客户开的专票，购方已抵扣，因为品种不标准，这个月购买方申请了红字发票开具申请表，申请表上没有填对应蓝字发票的代码号码。这月销方在操作时，应该在税盘的那个模块下开红字发票？代账公司的人说填的时候带不出来原票的代码号码，说没有抵扣的话可以填出来代码号码，抵扣的话就填不上了。是不是这样啊？我怎么觉得代账公司还是在红字申请表里做的操作啊