【免费公开课】一般纳税人全盘账税处理

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【课程名称】一般纳税人全盘账税处理
【上课时间】06月21日（周五　19:30～21:00）
【参与方式】免费报名
【课程形式】网络在线直播
【QQ交流群】421398125（点击加群）
【课程大纲】
一、认识一般纳税人和小规模纳税人
　1.增值税一般纳税人与小规模纳税人的区别？
　2.增值税一般纳税人的税率及增值税税额的计算？
　3.增值税的帐务处理
　4.工资及代缴保险的帐务处理
二、财务软件的应用
　1.如何填加软件操作员
　2.会计科目的选择与设置
　3.总帐模块演示
　4.进销存模块的应用
　5.财务报表公式的解读
三、发票开具及增值税专用发票的认证
　1.正常发票的开具
　2.红字发票的开具
　3.什么是认证抵扣，什么是计算抵扣
　4.2019年计算抵扣的最新变化
四、纳税申报
　1.增值税申报表表一未开票收入将来开发票如何处理？
　2.计算抵扣的税额如何填报？
　3.以前年度亏损可以在季度时弥补吗？及填写季报时需注意的问题。

【听课须知】
　1.听课名额有限，报课后请按时登入教室听课；
　2.听课时，请认真听讲，遵守课堂纪律；
　3.请文明听课，对老师或其他同学不礼貌的学员将被请出直播教室；
　4.请勿发布课程无关信息，违反此规定的学员将被请出教室，严重者将被限制访问正保开放课堂。

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【报名方法】

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《零基础一般纳税人真账全盘实操》网络直播课程内容介绍

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【课程简介】
　本课程详细的讲解一般纳税人的税种、常见业务、各种报表的编制分析，及税务防范要点。通过结合真账系统学习开票、做账、认证、抄税、报税等实际操作；使用”用友U8”“金蝶”从初始化开始讲解软件操作流程。
【课程大纲】
一、一般纳税人账务处理必备技能
　1.一般纳税人企业涉及到的各种税种的介绍
　2.一般纳税人增值税处理的步骤及分录，
　3.月末如何计算所需的进项税额？
　4.真实公司税控系统开票操作（开具普票、专票、作废、冲红），怎样认证进项税票，未认证的税票如何做账？红字发票需要认证吗？
　5.增值税票的技能
　　1）常见发票的种类有哪些？
　　2）怎样开具增值税专票、普票、发票清单、折扣发票、作废发票，红字发票？
　　3）怎样识别发票的真伪？
　　4）发票遗失怎么处理？
　6.发票认证的操作技能
　　1）哪些发票需要认证？税控设备及年服务费发票需要认证吗？
　　2）怎样在勾选确认平台认证税票（征税期及非征税期认证）？
　　3）怎样批量认证增值税专票？
　7.如何结合公司业务设计使用的会计科目？
二、不同情况下会计交接
　1.怎样面对公司乱账，无法交接的情况
　2.正常会计交接的内容及注意事项
三、一般纳税人涉及的常见业务
　1.采购业务：现结、赊购的业务处理，采购退货收到红字发票的业务如何做账？
　2.销售业务：现销、赊销的业务处理，销售退货开具红字发票如何做账？有现金折扣时，如何计算？账务处理如何做？
　3.如何正确选择企业成本的核算方法？
　4.如何准确使用固定资产和周转材料科目？固定资产的计提折旧计算及账务处理，周转材料科目的设置意义及账务处理。
　5.招待费、福利费、广告费等期间费用进项税额抵扣情况及日常工作中怎样将各项费用控制在合法的范围内？
　6.计提发放工资、支付社保的业务处理
　7.房租的支付及摊销的业务，无房租发票怎样处理？
　8.月末如何计算计提各项税费并编制相应的原始单据？
　9.会计期末结转，何时结转所得税及本年利润科目？
　10.如何计算增值税的税负？
四、报表的编制及分析
　1.资产负债表的编制
　2.利润表的编制
　3.现金流量表的编制
　4.增值税申报表的编制及税收优惠政策的使用
　5.附加税的申报表的编制及税收优惠政策的使用
　6.最新企业所得税报表的编制及优惠政策的使用
　7.印花税申报表的计算及编制
　8.个人所得税申报表的计算与填列
　9.工会经费及残保金的计算与填列
五、报表的申报纳税
　1.申报前的准备工作
　2.真实公司抄税实际操作 （录播）
　3.申报过程中的注意事项
　4.申报有误怎么处理？
　5.申报成功后，清卡的具体操作 （录播）
六、用友U8操作
　1.建账、初始化
　2.录入业务，正确选择现金流，
　3.结转损益，月末结账
　4.怎样修改、编制报表公式，正确生成财务报表？
　5.凭证修改、删除；审核与反审核；记账与反记账；结账与反结账操作
七、金蝶商贸版操作
　1.建账、初始化
　2.录入业务，并结转损益，
　3.月末结账
　4.怎样修改、编制报表公式，正确生成财务报表？
　5.凭证修改、删除；审核与反审核；记账与反记账；结账与反结账操作

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