大家好，新企业年底第一次结转，12月当月本年利润把所有损益类科目结转完后，当月净利润比如2000，在科目汇总表中借方1000，贷方3000,这样，在填利润表时填好当月金额2000后，本年累计金额为3000，（1到11月累计的1000）那年底结转未分配利润时是填借 本年利润3000，贷利润分配--未分配利润3000吗？
这样当月本年利润借贷就有1000的差额，不符合本年利润年末无余额吧？