发生销售时要记应收，这个应收可能是合同总价也可能是按合同分批确认的吧

实际收到客户款项时，可能是整笔款项，也可能是客户分多次支付的，如何将这些钱和之前做过的那些应收相匹配呢？如何认款？

是系统里会把某个合同的应收编一个号，这个合同的收款入账时也编个号，然后就可以匹配了？

还是说需要财务和业务联系确认这是哪笔钱？？