请教一下，对公一般户发工资超过4个月，未交社保，其中1个月的打的工资和报销有超过3500的，然后这个代理记账公司没有把这个一般户的流水做到外账里，现在我交接回来了，这往后该怎么做做账，这个账户肯定不能捂着啊，是要把这些1-9月银行流水补做到9月份进去吗？这个公司8月办理的跨区注销转移，据代账公司说以往的查询不到了，我感觉不靠谱

如果补录9月的话一下子利润表变动金额太大，这会更特殊，该怎么办才好呢？