求各位大神指点迷津：公司ETC账户发票和实际扣款金额不符该如何处理

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本公司于2015年成立，ETC账户每月都有未达账项，（因高速公路处扣款发票都有延迟）现打算结清ETC账户，然后关闭公司，历时4年时间，目前有3000元扣款没有发票，已确认高速公路处发票全部打印完毕，请各位大神指导这种情况该如何进行会计处理，什么科目比较恰当

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