1、问:外账工资表要和社保对应，那有人在这里交社保但没有上班，这种情况外账工资表还要做这个人的工资表吗

2、问:公司股东是法人单位的，在股东会决议上是盖公章还是法人签字啊？

3、问:企业所得税就是在地税申报 不在国税申报?

4、问:老板喜欢走私账，公司有公账都没用过，我该怎么处理这种问题？

5、问:新厂房租赁期限：18年4月1日-2023年3月31日 共5年，4月1日-5月1日装修期，装修期间不计算租金，从5月1日开始计算厂租。分录咋做

1、答:要做他的工资，社保工资对应

2、答:是需要加盖股东单位的印章的

3、答:只在一个地方申报，要不就是国税，要不就是地税。

4、答:如果不***走私账是好的，如果开具发票要走公章，不然就挂账了

5、答:1、装修阶段支付的装修费用不能借管理费用：

   借：长期待摊费用

       贷：银行存款

装修完成投产后分3年摊入管理费用

2、5月1日前付两个月租金金额（一个月资金，凌卫士违约保证金）：

借：管理费用   1个月金额

    其他应收款 1个月金额

   贷：银行存款

你租的如果是厂房，就借制造费用呗 如果有办公有厂房，就分配呗 你五一付的5月份租金，已经计入管理费用，就可以了。6月份付6月份租金就直接记6月份费用