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四大专题:
模块一、2020年汇算清缴报表填报操作
模块二、2020年小微企业汇算清缴实操指南
模块三、2小时快速搞定企业所得税汇算清缴
模块四、企业所得税汇算清缴答疑直播
具体内容:
手把手带您填写37张表:以案例操作带学演示汇缴申报
1.初识所得税汇缴申报表37张申报表
2.A000000封面、填报单与基础信息表填列方式
3.A101、102、104收入、成本、费用(6张表)的纳税申报
4.A105010视同销售收入的纳税申报
5.A105010房地产开发企业特定业务的的纳税申报
6.A105020未按权责发生制确认收入填写
7.A105030投资收益的税会差异申报
8.A105000金融资产初识成本的税会差异申报
9.A105040不征税收入的纳税申报
10.A105000销售折让、折扣与退让的填报
11.A105050职工薪酬的纳税申报
12.A105060广告费与业务宣传费的扣除申报
13.A105060广告费与业务宣传费分摊协议方法下的申报
14.A105070捐赠支出的申报
15.A105080资产折旧的申报
16.A105090资产损失的扣除申报
17.A105100债务重组的纳税调整
18.A105110、A105120政策性搬迁与特殊行业准备金支出
19.A105000业务招待费的纳税申报
20.A105000利息与其他不得扣除事项的纳税申报
21.A106000弥补亏损的纳税申报 1张
22.A107010、107011收入减免的税收优惠类申报
23.A107012研发费用与残疾人工资加计扣除的申报
24.A107020、107030所得额减免的纳税申报
25.A107040小型微利企业所得税纳税申报
26.A107041、107042高新技术企业与软件企业纳税申报
27.A108境外所得抵免的申报
28.A109总分公司申报表:2张
29.A00000汇缴清缴--“龙头”主表的纳税申报
总结:所得税汇缴37张报表的勾稽关系
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