老师好，请问预收客户的款项，按什么开发票？我们之前按实际结算开的发票，但现在感觉好乱。例如客户预充快递费9000，，次月实际结算6510.59，我们只开了6510.59，然后客户再预充9000，要求开9000的发票，第3个月结算不知道怎么开发票了
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#税务#
84784987 | 提问时间：2023 01/13 10:45
同学，开票是剩下的差额
2023 01/13 10:49
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