老师好！建筑安装劳务业2022年第二季度同时开了普票26万免税、专票1%9千、专票3%80万含税销售额共106.9万的小规模纳税人纳税申报表怎么填?_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师好！建筑安装劳务业2022年第二季度同时开了普票26万免税、专票1%9千、专票3%80万含税销售额共106.9万的小规模纳税人纳税申报表怎么填?

84784952 | 提问时间：2022 07/16 09:39

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，那你就把专票和普票部分，合计填在3%的位置

2022 07/16 09:40

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小规模季度销售额超30万开的普票是3% 报税是按1%扣对吗？开的专票是3% 就按3%交税开的专票1% 按1%交税对吗？还是专票开的3% 也是减按1%交税？

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小规模开1%的普票，销售额是免税销售额，又开了1%得专票，在销售是的分录怎么写？

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老师请问从2022年4月份起小规模开具普票免税，那如果季度又开具专票又开具普票，专票部分按3%交税，那普票部分免税还是也是3%交呢？

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