我2021年的社保计提少了，我更改分录和金额。老师帮我看看对不？借：以前年度损益调整4572.45 其他应收款896.29 贷:应付职工薪酬5468.74 借:应交税费-应交所得税1143.11（还没有汇算清缴，税金这部我要不要算啊，要不要写这个分录？？）利润分配-未分配利润3429.34 贷:以前年度损益调整4572.45 借:盈余公积-法定盈余公积342.93 -任意盈余公积3086.406 贷:利润分配-未分配利润3429.34 （这个未分配利润结转我要做么？我看我们账上都没出现过这个科目）老师帮我解答下好么，谢谢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我2021年的社保计提少了，我更改分录和金额。老师帮我看看对不？借：以前年度损益调整4572.45 其他应收款896.29 贷:应付职工薪酬5468.74 借:应交税费-应交所得税1143.11（还没有汇算清缴，税金这部我要不要算啊，要不要写这个分录？？）利润分配-未分配利润3429.34 贷:以前年度损益调整4572.45 借:盈余公积-法定盈余公积342.93 -任意盈余公积3086.406 贷:利润分配-未分配利润3429.34 （这个未分配利润结转我要做么？我看我们账上都没出现过这个科目）老师帮我解答下好么，谢谢

84785042 | 提问时间：2022 02/27 16:48

QQ老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，你们计提盈余公积金了吗？如果计提了需要冲回，可以按上面的分录处理

2022 02/27 16:49

5条追问解答查看全部

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