老师，我去年12月计提了12月份的工资，是预估的，现在有点差异。那我怎么冲回呢！去年做的是借：管理费用：8万。销售费用是：20万。但是发了后现在做一月份的账。管理费用实际是10万。销售费用实际是16万。这个分录要怎么调整冲
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84785042 | 提问时间：2020 02/26 11:37
你好 先红冲 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 在按实际计提： 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 结转以前年度损益调整到未分配利润去
2020 02/26 11:38
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