想请问一下，我们是小规模货代企业，跟供应商代理有一单业务，里边有退海运费，有代理港杂费，然后退海运费则是他们需要退给我们的，代理港杂费则是我们应付给他们的，退海运费大于杂费，本来我们就跟他们说那就按抵消后的金额开票给他们，结果他们却说不行，得两边分别开票，然后他们按抵扣后的金额给我们付款，想问下这样是否可以
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旎雨 | 提问时间：07/23 16:27
这种情况是可以的。退海运费属于供应商应退还费用，通常需开红字发票冲减；代理港杂费是企业应付费用，供应商应开蓝字发票。
双方可按此分别开票，然后按 “退海运费 - 代理港杂费” 的净额进行款项支付。
07/23 16:29
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