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1.看你的描述是帮别人付货款，并没有和收款方发生业务，只是帮忙垫付，应该是借款，计入应收账款啊？

让帮垫付的那人写个正规借条作为原始凭证。

2.如果是发生了业务，你这是从对公帐户上划的帐，一定要向对方索要发票。
   如果实在没有，就想办法用别的发票代替。但是你这快100万了，最后实在收不回来，还是计入坏账安全些。