很多小公司都这样子吧，但象你们公司这样的就有点过了啊，连社保医疗都没有这可是违法的。到明年估计要被查了。
1，重新建账，根据你的描述，应该是没有完整的一套账的，所以要建起来。建账就需要期初数据了，象现金，银行存款，固定资产，应收/应付账款，实收资本这些。整理你手头上的单据，分类贴好，记账后把记账凭证贴上去。
2，关于这个出库，目前你们这种情况，如没有专人做出库单，还是较好解决的，不是需要多少就买多少吗，出库就是这个数了，也就是材料成本，可能问题就是跨月不好计算，所以，需要尽快解决这个问题，也就是出库问题，不然，也就只能预估了。然后，财务报表是必需的。资产负债表，利润表，现金流量表，这些是基本的。
3，你们人少，应该不是按计件工资的，每个月都需要计提工资，没有五险一金倒省了一个分录（不过是违法的哦，让BOSS赶紧给你们买），按新会计准则：
借：管理费用-工资（管理人员）
生产成本-工资（工人）
制造费用-工资（车间管理人员）（这个制造费用最终也是结转到“生产成本”去的，只不过在分摊在不同产品中）
贷：应付职工薪酬-工资
发放工资时：
借：应付职工薪酬-工资
贷：银行存款
贷：应交税费-应交个人所得税
扣个税时：
借：应交税费-应交个人所得税
另外，我有发一个贴子，就是简易做账分录的，你可参考下。
5年前
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很多小公司都这样子吧，但象你们公司这样的就有点过了啊，连社保医疗都没有这可是违法的。到明年估计要被查了。
1，重新建账，根据你的描述，应该是没有完整的一套账的，所以要建起来。建账就需要期初数据了，象现金，银行存款，固定资产，应收/应付账款，实收资本这些。整理你手头上的单据，分类贴好，记账后把记账凭证贴上去。
2，关于这个出库，目前你们这种情况，如没有专人做出库单，还是较好解决的，不是需要多少就买多少吗，出库就是这个数了，也就是材料成本，可能问题就是跨月不好计算，所以，需要尽快解决这个问题，也就是出库问题，不然，也就只能预估了。然后，财务报表是必需的。资产负债表，利润表，现金流量表，这些是基本的。
3，你们人少，应该不是按计件工资的，每个月都需要计提工资，没有五险一金倒省了一个分录（不过是违法的哦，让BOSS赶紧给你们买），按新会计准则：
借：管理费用-工资（管理人员）
生产成本-工资（工人）
制造费用-工资（车间管理人员）（这个制造费用最终也是结转到“生产成本”去的，只不过在分摊在不同产品中）
贷：应付职工薪酬-工资
发放工资时：
借：应付职工薪酬-工资
贷：银行存款
贷：应交税费-应交个人所得税
扣个税时：
借：应交税费-应交个人所得税
贷：银行存款
另外，我有发一个贴子，就是简易做账分录的，你可参考下。
5年前
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