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这个出口企业免、抵、退税(采用实耗法计划分配率)计算,前4步都没有问题,按理说当期免抵税额=免抵退税额-应退税额=74.1-35.48=38.62(万元),本题答案是去减58.48令人费解。
要么是题干少给一个条件,上期留抵税额23万元,这时第2步当期应纳增值税=-35.48-23=-58.48


请教一下文哥@水木文哥_陈立文


6年前

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