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关于分公司账务处理

myplace楼主

2018-09-03 16:13:50 188 5
我公司为一家建筑企业,现在在外省的一个城市成立了一家分公司。我想请问,分公司的账可以在现有的财务软件里再建个账套来做账吗?还是需要独立的财务软件来做账?谢谢!
随之而来 于 2018-09-03 16:31:50 回复:
直接在现有的财务软件里再建个账套来做账

myplace1楼

2018-09-03 17:13:01

回复:楼主myplace的帖子

谢谢随之而来。                                                                                                  

还想请问下,目前,分公司就发生了一些办公费用,我的账务处理,

分公司做账     借:管理费用  贷:其他应付款-总公司,  

总公司做账     借:其他应收款-分公司  贷:现金或银行存款。

这样可以么?那么,季末报表合并时,其他应收款和其他应付款就都不反映了,只在利润表里合并管理费用就可以了,是吗?

谢谢!  

随之而来 于 2018-09-03 17:16:27 回复:
要先汇总,然后编抵销分录,否则是合并时是两边同时增加

myplace2楼

2018-09-03 17:26:44
随之而来 于 2018-09-03 17:16:27 回复:

要先汇总,然后编抵销分录,否则是合并时是两边同时增加

非常感谢解答!


随之而来 于 2018-09-03 19:24:35 回复:
不谢,有问题目,我们一起讨论