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实务交流

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关于增值税开票问题?

ZY0907楼主

2018-05-08 12:54:21 396 3
    您好,春芳老师
       关于5月份开票问题,有人提出5月是开4月份加工产品的发票,是开17%/16%,如果是5月份之前签的年度合同/长期合作合同,如果按17%开票,会与系统数据发生不匹配问题 吗,有人提出了需不需要收入暂估,对于这个问题还麻烦解答一下?谢谢

飞翎恋雪1楼

2018-05-08 19:59:42

17还是16是纳税时点判断

QAZQAZ20132楼

2018-05-08 21:08:18
判断纳税义务发生时间,确定税率

小怪物ss3楼

2018-05-09 09:51:51
同意楼上,看纳税义务发生时间,5.1之前17% ,5.1之后16%