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实务交流

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申报表中的收入和账务系统中的收入不一致怎么办?

蓝色楼主

2018-04-17 14:39:24 649 4
去年第四季度所得税申报表中的其他业务收入为2万。申报完毕后,我发现收入多确认了0.5万,更改了12月的凭证。这样的话,导致申报金额和实际报表金额不一致。18年应该怎么账务处理啊?多申报的收入可以在今年申报时减掉吗?

nxf0021楼

2018-04-17 14:53:38
你在汇算清缴的时候调不就完了么?

蓝色2楼

2018-04-17 15:34:38

回复:1楼nxf002的帖子

亲,由于我第四季度多确认了收入,导致缴纳了所得税。年终汇算清缴时候调减,之前多交的税款能退回吗?

nxf0023楼

2018-04-17 16:48:50
已经预交了,汇算清缴是解决你报表和季度申报收入不一致的问题,理论上有退税,实操中一般是留抵。

飞翎恋雪4楼

2018-04-17 22:05:18