返回

实务交流

发帖

以前年度非固定资产入账成固定资产并折旧了1个月改如何处理

花娇宝宝楼主

2018-04-08 17:27:05 612 8
各位同学请教个问题:     我刚到一家新公司上班 ,在做账时候发现个问题 ,就是以前的会计把一批智能盒子因为数量大,金额高 有将近20万,就把它放到固定资产里了 ,10购买的 ,11月做的折旧 ,但后来12月又有个会计过来接收 就漏了做这个固定资产的折旧了 ,一直到我3月份来......
我都无语了 ,按我的理解 这批智能盒子应该做费用按3年的时间摊销,或者是就拿它当固定资产,但问题是12月份的折旧又没有做,跨年了 做以前年度损益调整 好麻烦 还要调整报表的期初数, 现在这公司还没有做年度汇算清缴 , 我都不知道该如何是好 ,请教各位同学慷慨解囊 谢谢
              

QAZQAZ20131楼

2018-04-08 21:04:19
你是清楚该如何处理的,规范做账
以前年度损益调整,
补提折旧

Brave1232楼

2018-04-09 08:50:45
我现在的公司用的是金蝶EAS,有一个固定资产模块,计提折旧的账从这个模块中生成,不用担心漏记、忘记的情况

飞翎恋雪3楼

2018-04-09 19:05:48

花娇宝宝4楼

2018-04-11 14:21:29

回复:1楼QAZQAZ2013的帖子

做损益调整的账务我知道 ,但是去年的汇算清缴还没申报 ,不知是否影响

nxf0025楼

2018-04-11 14:54:43
汇算清缴前的调整事项,必须在汇算清缴时做相应调整。

飞翎恋雪6楼

2018-04-11 20:41:54

QAZQAZ20137楼

2018-04-15 21:16:05

回复:5楼nxf002的帖子

支持

随之而来8楼

2018-04-16 21:18:32
同意,楼上的意见