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实务交流

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关于增值税发票金额大于实际支付金额

183****6168楼主

2017-12-08 09:47:09 154 4
收到一笔增值税专用发发票金额为5535.04,税额940.96,价税合计6476,这笔钱是当时房东和我公司共同承担的一人一半,我公司实际支付了3238元,那么我这个进项税改如何抵扣,需要进项税转出吗

139****13431楼

2017-12-08 16:22:36

正常抵扣  做凭证的时候 一半的进项税做转出就行了  但是后面要做说明   此费用你公司只承担一半 还需要开具发票的公司做说明盖章!因为进项转出太大

飞翎恋雪2楼

2017-12-09 07:03:03

楼上说的有理

随之而来3楼

2017-12-10 09:56:41
说的有理

caiyinyao4楼

2017-12-10 17:30:55
学习了