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实务交流

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本月自查时发现一张2017年1月份增值税普通发票是可疑发票该补税吗?

qdcaishui0048楼主

2017-08-14 10:55:21 619 4
我公司定期自查凭证,发现一张一月份的增值税普通发票,当时是给员工买的年度福利中的一种,实物都已经发给员工了。发现是可疑发票后及时与采购人员联系,经询问得知,采购人员购买员工福利时,商家承诺给予发票,但却是其他家代开的发票。7月份在国税平台查询时,已查询不到该发票,发票金额是2万多,目前联系不上开票方,我公司应该进行什么操作,需要补税吗?

飞翎恋雪1楼

2017-08-14 13:09:55
如果这个发票是假的话,又想在正常情况下企业所得税税前扣除,是需要发票的

qdcaishui00482楼

2017-08-15 08:03:09

回复:1楼飞翎恋雪的帖子

收到,谢谢。

飞翎恋雪3楼

2017-08-15 12:09:11

回复:2楼qdcaishui0048的帖子

欢迎分享学习经验

183****00444楼

2017-08-15 17:02:00
首先公司财务上有定期自查凭证这项操作,也可以表明公司在税务上是比较严谨的。因此对此情形,有两种提议。第一种,跟商家沟通,协商是否可以另**出来(这样就可以进行红冲,然后入账。)。第二种,商家无法另**,建议贵公司进行补税操作。